云南省企业联合会2016年度部门决算
发布时间:2017-08-28 15:03   
  第一部分 云南省企业联合会概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分 2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、财政专户管理资金收入支出决算表
  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分 名词解释
  第一部分 云南省企业联合会概况
  一、主要职能
  (一)主要职能
  按省工信委(原省经委)的授权,代表省工信与省人力资源和社会保障厅、省总工会、省工商联共同构建协调劳动关系三方协商机制;指导与协调全省各州市、各行业企联、企业家协会工作;为国家制定与企业相关的法律、法规和政策提出建议;代表省工信委维护企业、企业家的合法权益,引导企业、企业家遵纪守法,规范自身行为,促进企业健康发展;开展现代企业管理的理论研究,总结推广企业先进的管理经验和管理科学成果,促进企业增强核心竞争力;组织开展企业评价活动,积极配合省委、省政府有关部门评选表彰优秀企业和优秀企业家,推动全省企业家队伍建设;代表省工信委参与国际劳工组织和国际雇主组织的有关活动;为企业和企业家提供企业管理培训、咨询、信息、人才交流、宣传、新闻出版等服务;承担省工信委安排的各项工作。
  (二)2016年度重点工作任务介绍
作为企业方代表2016年省企联积极参加云南省协调劳动关系三方机制工作,为企业与党委政府的沟通联系起到了纽带和桥梁作用;2016年省企联组织开展云南企业100强排序活动、好雇主表彰大会等活动,为省委、省政府提供决策参考,激发企业做强、做优、做大发展活力,扩大我省企业在全国和国际市场的竞争力和影响力做出了积极贡献。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
纳入云南省企业联合会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个即:云南省企业联合会。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 
  云南省企业联合会部门2016年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人,事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人,事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。
  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
  第二部分 2016年度部门决算表
  (详见附件)
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  云南省企业联合会2016年度收入合计106.71万元。其中:财政拨款收入74.47万元,占总收入的70%;事业收入17.15万元,占总收入的16%;其他收入15.09万元,占总收入的14%。与2015年对比2016年收入增加21.87万元,主要原因为2016年工资改革调增工资和养老保险收入增加。
  二、支出决算情况说明
  云南省企业联合会2016年度支出合计87.86万元。其中:基本支出87.86万元,占总支出的100%。与2015年对比2016年支出减少7.36万元,主要原因为2016年度省企联无项目支出。
  (一)基本支出情况
  2016年度用于省企联正常运转的日常支出87.86万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.64万元,占基本支出的76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出21.22万元,占基本支出的24%。
  (二)项目支出情况
  2016年度省企联无项目支出。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  云南省企业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出75.20万元,占本年支出合计的85%。与2015年对比2016年一般公共预算财政拨款支出减少13.27万元,主要原因为2016年3月退休3人,支出减少。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业支出6.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于事业单位离退休和职工养老保险缴费支出;
  2.资源勘探信息等支出62.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;
  3.住房保障支出6.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于职工住房公积金缴费支出;
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  云南省企业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.14万元,支出决算为1.85万元,完成预算的86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元,完成预算的88%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻落实中央、省关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.19万元,下降9.24%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1.18万元;公务接待费支出决算减少1.37万元。2016年公务用车购置及运行费较去年有所增加主要原因为我会积极指导与协调全省各州市、各行业企联、企业家协会等工作所需增加了对公务用车的使用量;公务接待费较去年有所下降主要原是我会认真贯彻落实厉行节约有关规定,严格控制公务接待标准及次数,减少公务接待支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.85万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
  公务用车运行维护支出1.85万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。其中:车辆燃料费0.7万元、维修费0.68万元、过路停车费0.11万元、保险费0.36万元。主要用于构建协调劳动关系三方机制及指导与协调全省各州市、各行业企联、企业家协会等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,云南省企业联合会资产总额328万元,其中,流动资产167万元,固定资产161万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加22万元。2016年出租房屋846平方米,账面原值125.54万元,实现资产使用收入14.72万元。



  (二)相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
  第四部分 名词解释
  无。      


  附件:云南省企业联合会决算 公开附表


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